根据市政府办公室《关于做好我市预决算公开工作的通知》（扬府办发[2013]159号），现将江苏省扬州技师学院2015年部门预算公开说明如下：

一、部门主要职责

围绕实施人才强国战略、就业优先战略和创新驱动发展战略，以提高质量、促进就业、服务发展为导向，以立德树人和培养职业精神为根本，以提高职业技能为核心，以适应市场需求为目标，坚持“开放联合、需求导向、国际视野、特色发展”的办学理念，坚持多元办学，学制教育与职业培训并举，深化办学体制机制改革，创新技能人才培养模式，全面提升技能人才培养能力。到2020年，基本形成专业结构适应产业发展、校企融合贯穿培养过程、课程教学体现工学结合、技能人才培养层次和规模与扬州经济社会发展更加匹配的现代技工教育体系

二、内设机构

内设机构21个，分别是机械制造系、机电工程系、交通工程系、汽车工程系、信息工程系、基础部、对外交流中心、公共实训中心、继续教育中心、办公室、组织宣传处、人力资源处、纪检监察审计处、工会、招生就业处、教务处、学工处、后勤管理处、保卫处、团委、财务处。

三、2015年主要工作任务

1、着力抓好规范运行、精细管理，进一步提升可持续发展能力.

2、着力抓好师资素质提升，进一步优化教师队伍结构。

3、着力抓好教育教学改革，进一步提高人才培养质量。

4、着力抓好学生素质教育，进一步提升学管工作水平。

5、着力抓好开放办学效能，进一步提升学院办学活力。

6、着力抓好民生工程建设，进一步改善学院办学条件。

7、着力抓好后勤服务完善，进一步增强学院保障能力。

8、着力抓好能力作风建设，进一步提升党建工作水平。

四、2015年收支预算情况

2015年部门预算收支总表仅为江苏省扬州技师学院的收支情况

1、收入预算

当年收入7347.18万元，具体为：

财政拨款（补助）收入4312.18万元；预算管理非税收入505万元；专户管理非税收入2530万元

2、支出预算

当年安排支出预算7347.18万元。具体为：

按功能科目分类：“2050303教育支出--职业教育-技校教育”7015.92 万元，主要用于人员支出和公用支出，“22102住房保障支出—住房改革支出”331.26万元，主要用于支付在职人员的公积金、提租补贴和购房补贴；按支出用途分类：基本支出3761.9 万元，其中：工资福利支出2079.52万元，商品服务支出715.56万元，对个人和家庭补助支出966.82万元（含离退休人员支出457.83万元）；项目支出3585.28万元，主要有公车运行维护费39.49万元、国示范特色项目专项支出73万元、委托业务费550万元、物业管理437.42万元、租赁费437万元、劳务费（合同制人员）862.05万元、劳务费（聘用人员费用）365万元、修缮费、实习材料费80万元、教学设备购置200万元、化解债务支出290.4万元、助学金专项39.82万元等。

3、财政拨款支出预算

2015年财政拨款支出预算安排4817.18 万元，其中基本支出3398.95万元，项目支出1418.23万元。

4、“三公”经费财政拨款支出预算

2015年 财政拨款支出预算安排“三公”费用54万元，其中因公出国（境）费20万元，主要用于我院教职工公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务接待费29万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。；公务用车购置及运行维护费5万元，主要用于单位车辆的燃料费、保险费、维修费、过路费、安全奖励费等支出。

五、重要指标上、下年对比分析

2015年我院财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算114万元，比2014年五项费用财政拨款预算增加32.6万元，增幅40.05%。但2015年专户管理非税收入安排的五项经费比2014年减少了64.51万元，所以2015年五项经费预算总额比2014年共减少31.91万元，其中公务用车运行维护费减少1.91万元，会议费减少30万元。公务接待费减少20万元，但因公出国费用增加了20万元。

以上各项费用减少的主要原因是：

1）  严格贯彻执行中央八项规定和省委十项规定，严控公务接待费、会议费支出。

2）  学院进一步加强公务用车管理，公务用车运行维护费逐年减少。

 

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