2015年度江苏省扬州技师学院部门决算
2015年度江苏省扬州技师学院部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2015年度主要工作完成情况
第二部分江苏省扬州技师学院2015年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 机关运行经费支出决算表
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 江苏省扬州技师学院2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
围绕实施人才强国战略、就业优先战略和创新驱动发展战略，以提高质量、促进就业、服务发展为导向，以立德树人和培养职业精神为根本，以提高职业技能为核心，以适应市场需求为目标，坚持“高端引领、校企合作、多元办学、内涵发展”的办学理念，坚持学制教育与职业培训并举，深化办学体制机制改革，创新技能人才培养模式，全面提升技能人才培养能力。到2020年，基本形成专业结构适应产业发展、校企融合贯穿培养过程、课程教学体现工学结合、技能人才培养层次和规模与经济社会发展更加匹配的现代技工教育体系
二、部门决算单位构成情况
内设机构21个，分别是机械制造系、机电工程系、交通工程系、汽车工程系、信息工程系、基础部、对外交流中心、公共实训中心、继续教育中心、办公室、组织宣传处、人力资源处、纪检监察审计处、工会、招生就业处、教务处、学工处、后勤管理处、保卫处、团委、财务处。
本单位无下属单位。
三、2015年度主要工作完成情况
在上级的正确领导下，院党委认真学习贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，扎实开展“三严三实”专题教育活动，集中精力谋划“十三五”规划，全力推进“示范校”建设，高度重视党风廉政建设，学院改革发展保持良好态势。
（一） 突出抓好示范校建设,全面提升教育教学质量
一流的教学质量是一所学校核心竞争力的集中体现。今年以来，我院示范校建设为抓手，着重开展了以下几个方面的工作。
一是大力推进中职示范校建设。今年以来，我院高度重视“国家中等职业教育改革发展示范学校”项目实施工作，在全院教职工中开展了“我为示范校建设做一件事”活动，提高教职工参与“示范校建设”的积极性，增强教师教书育人的荣誉感和责任感。全院上下统一思想、提高认识，克服时间紧、任务重、人手少的矛盾，对照验收标准和验收要求，查找差距、制订计划、落实措施、明确责任，确保在规定的时间节点高质量地完成各项建设工作。
二是不断提升专业建设水平。今年以来，院系领导多次深入企业开展调研，收集企业对我院专业设置、专业建设的意见和建议，及时调整专业培养目标、优化人才培养方案，推进教学内容与企业岗位的对接。认真做好示范专业、重点专业、精品课程的评选申报工作，本年度成功申报了1个省级示范专业、1个市级重点专业、1门省级精品课程、1门市级精品课程。经省市专家组评审，我院《机电设备安装与维修》被评为省示范专业，《建筑装饰专业》被评为市级示范专业，《电子与电气系统检测》被评为省级精品课程，《Photoshop图形图像处理》被评为市级精品课程。通过组织申报示范专业、重点专业、精品课程等评选活动，对提升学院专业办学优势起到了促进作用。
三是进一步规范教学管理。今年以来，我院严格执行《江苏省技工院校教学管理规范》，加强教学过程的质量管理。由教务处牵头，定期进行教学质量考核、检查和评估，对检查中发现的问题，及时反馈和整改。坚持教学管理工作例会制度，开展教学秩序、考风考纪、教学资料检查。继续实行教学巡查和教学督导制度，全年院级巡查6次、督导员听课82人次，强化了教学规范的执行，有效促进了教学水平和质量的提高。
做好技工院校教学管理规范评估检查工作。按照省厅要求，我院由教务处牵头，组织教学部门的人员认真学习《江苏省技工院校教学管理规范评估工作》细则，逐条领会规范要求。及时分解任务，明确责任部门，制定自评整改时间，并按时间节点对系部教学工作进行多次督促检查。在学校自查、市级评估、省级评估的基础上，我院评估成绩名列扬州第一，被确定为省级检查“优秀院校”。
做好五年制高职教学检查工作。为迎接江苏联院教学视导组对我院五年制高职教学工作的检查，我院由教务处牵头，认真研究检查评估细则，对照检查要求制定了任务分解表，组织召开了专题工作会议，下发了教学视导检查要点，并给予具体指导和审核把关。因这次准备工作充分，档案资料完整，获得了联院教学视导组的好评，顺利通过了视导检查。
四是积极备战技能大赛。今年以来，我院充实大赛力量，积极组织教师和学生备战技能大赛，取得了优异的成绩。在2015年(第五届)全国职业院校现代制造及自动化技术教师大赛中，机电工程系
（二）、大力推进师资队伍建设, 全面提升教学科研水平
师资队伍建设是学校工作的重中之重。今年以来，为全面提高我院师资队伍的能力和水平，着重做了以下几个方面的工作。
一是全面加强教师培养工作。学院继续加大师资的培训力度，选送骨干教师、青年教师、优秀管理人员到国外、院外参加培训。全年选派16名优秀教师赴德国培训，选派20名教师和管理人员赴台开展学习交流活动，邀请台湾东南科技大学
在往年基础上，继续开展了新老教师“传帮带”活动，共结对52对108名教师。加强“双师型”教师队伍建设，制定了教师下企业实践锻炼计划，并跟踪检查，严格考核，保证了实践锻炼的成效。组织了首届科技创意、创新暨技能作品成果展，组织了首届微课比赛，有2名教师荣获一等奖，7名教师获得二、三等奖，推进系部优秀教学教研成果的交流，在全院教师中形成了比、学、赶、帮的良好氛围。
二是大力开展教研科研工作。今年以来，围绕学院改革发展和师资队伍素质提升，我院组织开展了一系列教研科研活动。举办了全院性的公开课37次，并于课后组织各系部对授课情况进行认真研讨、点评交流，起到了良好的示范引领作用。组织推荐了24篇论文、1个课题、5个课件、6本教材、9个教案及1个精品视频课程参加了中国职协2015年度优秀科研成果评比；推荐了4个课题参加江苏省职业技术教育学会2015-2016年度课题申报；推荐了16个课题参加2015年度扬州市社科研究课题暨《扬州蓝皮书》课题申报，7项课题被立项，其中2项课题获得市社科的表彰；推荐了36个教案、29个课件、68篇论文参加扬州市技工院校2015年优秀教学教研成果的评比，11篇论文、9个课件、7个教案获得了市局一、二、三等奖，极大地调动了广大教师参与教研教改的积极性，提高了学院教科研的整体水平。
三是稳步搭建人才成长平台。在广泛征求意见的基础上，学院修订完成了《教学业绩奖励实施细则》和《科研业绩奖励实施细则》，更好地调动广大教职工的工作积极性。鼓励教师参加各类职业资格考试和职称申报，今年有13名教师被评为高级职称，15名教师被评为中级职称，9名教师被评为初级职称，完成了15名教师的高校教师资格认定工作。根据省、市教学名师、专业带头人评选申报办法，推荐了5名教师参加省级评选，有1人被评为省级教学名师，有4人被评为省级专业带头人。按照学院“四双一大”人才选拔培养办法，2015年评出第二批院级专业带头人3人，骨干教师8人，双师型教师41人。
（三）、着力抓好学生素养教育,全面提升学管工作水平
学生管理工作是学院教育教学工作的重要组成部分。今年以来，围绕学生素养培养，开展了若干富有成效的工作。
一是积极探索思想政治教育的新方法、新途径。把“立德树人”作为根本任务，继续推进《职业道德素养教育十大行动计划》，不断创新德育方式，丰富德育内容，提高思想政治教育的针对性和有效性。充分发挥新生军训、入学教育、升旗仪式、工学交替、广播晨会、德育课等各类活动的作用，从正面引导学生积极向上、成人成才。通过开展学生素质积分银行、跑操活动、手机保管站、宿舍文化月等系列活动，引导学生养成良好的学习、生活习惯，提高遵章守纪的自觉性。开展法制宣传和安全教育活动，提高学生的法律意识和安全观念。继续开展“十创十禁”活动，并将考核评比结果纳入每月及学期、年终系部学生管理考核中，促进学生自觉规范言行，增强学习动力，促进良好的校风、学风和班风的形成。
二是不断提高学生管理科学化水平。深化院系两级学生管理体系，定期召开学生工作例会，交流情况，布置工作，提出要求。完善学生工作目标管理量化考评机制，持之以恒地抓好学生常规管理。加强班主任队伍建设，开展班主任系列培训，提高班主任敬业精神和业务水平。加强学生干部的培训、指导工作，强化服务意识，提升综合素质，提高自治管理水平。加强工学交替、顶岗实习学生的管理，加大对学管工作的检查考核力度，检查的结果与系、部门、班级的考核工作挂钩。坚持文明班级评比和班主任星级考核制度，建立有效的学生管理激励机制。积极开展文明宿舍创建活动，强化住宿生的管理，营造和谐的宿舍环境。大力培养和宣传学生先进典型，2015年，有5名同学受到省级以上表彰，50名同学受到市级表彰，2641名同学受到院级表彰。
三是认真组织各类学生活动。充分发挥工会、团委、学生会等群众团体的作用，有计划地开展形式多样的专题活动。今年开展的主要活动有：利用清明纪念烈士扫墓、公祭日悼念活动、邀请劳模等各类先进典型进校园等方式，开展社会主义价值观系列教育活动。结合“学雷锋日”、“助残日”、“重阳节”、“感恩节”、“志愿者日”等纪念日开展了特色志愿者服务，关爱弱势群体，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神。组织了500名学生参加了扬州市第十二届运动会暨城庆2500周年开幕式演出及服务，获得市第十二届运动会青少年部高校（高职）组赛会总分第七名、市第十二届运动会突出贡献单位荣誉称号。开展了职业生涯规划月活动，开展了“树型素质教育”系列活动，举办了第二十届田径运动会、第十届“技师杯”篮球比赛和第一届“技师杯”足球赛，举办了迎新生文艺晚会，举办了校园十佳歌手大赛、校园舞蹈大赛、曲艺大赛，经典文化诵读进校园大赛、书法、摄影美术作品大赛，组织义务献血活动等等。大力开展社团活动，在扬州市首届大学生社团评比中，吉他社和机器人社团分获“市十佳社团”和“优秀社团”称号。通过各种活动的开展，激发了广大学生为实现“中国梦”、“青春梦”而发奋学习、不懈奋斗的积极性，营造了团结和谐、青春阳光的校园文化氛围。
（四）、着力抓好招生就业培训，全面提升学院办学空间
招生工作是学院生存与发展的基础，高质量的就业是保证生源、保障就业的重要途径，职业培训是技工院校多元办学的重要一元。今年以来，在招生就业培训方面，我们开展了卓有成效的工作。
一是全力做好招生工作。在扬州市初高中毕业生进一步大幅减少的形势下，我院上下坚定信心，攻坚克难，今年共招收新生2146人，其中，全日制招生1899人（高中生源175人，初中生源1630人，高职录取375人，中德学院录取150人，退役士兵招生94人），企业职工弹性学制招生247人,较好地完成了预定的招生任务，被评为招生工作成绩突出单位，受到了省厅的通报表扬。
二是高度重视就业工作。从今年3月份开始，招就处积极开展“优质企业进校园”的专场推介会活动，先后邀请了723所、扬州江淮轻型汽车有限公司、海信容声（扬州）冰箱有限公司、南京中电熊猫集团、上海迪斯尼乐园娱乐公司等20多家知名企业走进校园进行专场推介，许多学生与企业达成了就业意向。6月初，我院举办了2015年“放飞梦想”大型校园招聘会，北方激光科技集团有限公司（原曙光厂）、南京中电熊猫集团、江苏扬农化工集团有限公司、扬州723所、江苏扬力集团等160家知名企业为1500多名学生提供了4000多个工作岗位，近千名学生在本次招聘会上找到了自己心怡的岗位。截止12月底，我院1612名学生全部落实就业或实习单位，实现了我院对学生、家长及社会的“好就业、就好业、就业好”的承诺。
三是着力抓好培训工作。今年以来，在经济下行压力下，我院外拓市场，内挖潜力，多层次、多渠道、多形式开展各类培训。完成了省级渡工培训定点单位、全省电工高级技师提升培训资质立项工作并完成了培训任务。全年完成培训、鉴定12424人次，其中高级技师68人，技师332人，初、中、高级工424人，船员培训1146人，安全培训4606人，创业培训126人，退役士兵284人，成考和学历教育1554人，ATA平台考试360人等，取得了良好的社会效益和经济效益。全年共完成培训各类培训创收958.5万元，比去年增长了2.6%。
（五）、持续拓展对外合作交流，全面提升开放办学活力
我院高度重视对外合作交流工作，将对外合作交流纳入系部及相关职能部门的年度考核内容，多次召开会议听取情况汇报、布置推进措施，取得了较好的成效。
一是不断拓展对外合作办学。今年以来，我院一方面巩固和深化与德方的合作，提高中德合作办学的质量，提升中德合作办学的层次，扩大中德合作办学在校内外的辐射能力，另一方面深化国际交流合作，推进与台湾、加拿大等国家和地区院校、机构开展合作办学，大力引进先进经验和优质资源，用国际化的理念和方法来培养高技能人才。今年4月，台湾东南科技大学副校长
二是继续推进校企深度合作。今年以来，我院在规范校企合作的管理、深化校企合作的内涵方面进行了积极的探索，取得了显著的成效。2015年，学院成立了校企合作指导委员会，制定了《校企合作工作管理办法》、《校企合作考核办法》及《校企合作项目的申请审批流程》，在原有基础上对校企合作的内容、模式进行扩展，从顶岗实习、工学交替、实训基地向联合办学、工学交替、顶岗实习、师资培训、产学研一体化、企业培训、实训基地等方面拓展，走出一条校企合作人才培养的新体制、新机制之路。
今年4月，我院与潍柴动力扬州柴油机有限责任公司签订“双元制”技能人才培养协议，采用德国“双元制”教学模式对学生进行培养，为全面推进“双元制”本土化起到积极的促进作用。6月，我院与扬州市软件协会及所属企业扬州国脉通信发展有限责任公司、江苏爱信诺航天信息科技有限公司扬州分公司、扬州远大信息科技有限公司举行了政、校、企三方合作的签约仪式，这次合作为创新合作模式，开展全方位、深层次、多形式的合作，为我院围绕“互联网+”与行业、企业共同探讨在技术支持、社会服务、研发平台共建、政校企联合科研与培训等方面的合作建立了有益的平台。9月和12月，我院与南京埃斯顿机器人工程有限公司签订共建和合作协议，由南京埃斯顿机器人公司、扬州职教集团及我院共同投资3780万元，在我院共建工业机器人公共实训中心。根据协议，政校企三方将发挥各自优势，共同开展合作教学和人才培养，探索机器人及相关领域人才培养的新途径，合力打造全省乃至全国工业机器人行业校企合作的优秀典范，推进机器人领域科技创新。同时，今年我院在广陵、邗江、江都、仪征设立了车大夫分院，与十多家企业进行工学交替合作，先后有42个班级、1400多名学生参加工学交替。校企合作的深入开展，使得校企双方形成了优势互补、资源共享、互惠双赢、共同发展良性格局，也为我院可持续发展奠定的良好基础。
（六）、不断完善后勤服务保障，全面优化学院育人环境
今年，我院着力抓好后勤服务保障能力建设，最大限度地发挥现有人力、物力和财力的作用，为广大师生营造良好的工作、学习、生活环境。
一是加强基础设施建设。积极推进校园置换新建工作，市政府第33次常务会议专题讨论了我院异地新建工作，并形成了会议纪要，同意我院启动新校区建设工作，后因其它原因暂时搁置，等待市政府的重新安排。结合“示范校”建设、“国家级高技能人才培训基地建设”等项目，加大实验实训场地建设的投入力度，改善了实训、鉴定条件。高度重视网络信息安全管理，进一步完善校园网络应用系统，不断提升学院教学、科研、管理和服务等方面整体信息化应用水平。
二是推进增收节支。下半年，学院成立了资产清查工作领导小组，制定了资产清查工作方案，对学院资产进行了全面清查。财务处在认真做好财务预算、核算、决算的同时，积极争取上级财政拨款和专项经费上的支持。校办工厂克服各种困难，进行产品结构调整，实现了扭亏为盈。各部门想方设法开展各种创收活动，创收收入比去年有了一定幅度的增长。开展节约型校园活动，严格执行中央八项规定、省委十项规定和扬州市委二十条禁令，学院“三公”经费得到了有效控制。
三是加强平安校园建设。把维护学院稳定、学生安全作为头等大事来抓，做到责任到人、层层落实。坚持执行定期安全排查制度,增强对校园安全稳定工作的主动性,确保重要时段的校园安全稳定。切实抓好安全保卫工作，首次建立了学校网络安保系统，首次签订了安全责任状，认真做好48小时行政值班工作，妥善处理各类突发事件。加强安全教育和法制教育，加强对全院消防器材、消防设施的检查、排查，有效杜绝了重大安全事故的发生。
四是积极做好后勤保障工作。公共实训中心根据学院实验实训教学的需要，及时做好设备的协调安排和维修保养工作，确保实训设备的完好率；继续深化实习耗材的定额管理，完善仓库信息化管理，严格控制库存，为学校节省了开支。后勤管理处贯彻“有求必应，快速反应”的工作要求, 加大对校产检查维修力度，保证教育教学工作的正常运转。继续做好食堂的经营管理，通过举办厨师技能竞赛等方法，促进厨师在菜品花样上下功夫；在餐厅开设小锅炒，确保师生吃到喜欢的菜肴，师生就餐满意度进一步提高。院工会积极开展各类文体活动，努力为职工办实事、解难事。
第二部分 江苏省扬州技师学院2015年度部门决算表
具体公开表附后
第三部分江苏省扬州技师学院2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
江苏省扬州技师学院2015年度收入、支出总计11237.59万元，与上年相比收、支总计各减少976.1万元，减少7.99%。主要原因是非税收入减少，2015年将以往年度作为非税收入项目的代收代支的代办费从非税收入中转为“暂存”项目收费。其中：
（一）收入总计11237.59万元。包括：
1．财政拨款收入8038.17万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款， 与上年相比增加2662.54万元，增长49.53%。主要原因是市财政在2014年年底将我院中职示范校和高技能人才培训基地等专项资金收回，在2015年年初又作为当年财政拨款重新下达；另在2015年5月份市拨教育专项资金用于化解债务。
2．事业收入2480万元，为本院开展业务活动及其辅助活动取得的收入，主要是学费收入、住宿费收入。与上年相比减少1650万元，减少39.95%。主要原因是2015年将以往年度作为非税收入项目的代收代支的代办费从非税收入中转为“暂存”项目收费。
3．其他收入4.64万元，为我院取得的除上述收入以外的各项收入，主要为利息收入。与上年相比减少154.27万元，减少97.08%。主要原因是2014年有往年滚存的市财政下拨的助学金结余转其他收入128.19万元，而2015年没有这种特殊现象发生
4．用事业基金弥补收支差额320.45万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为我院使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
5．年初结转和结余394.33万元，主要为我院上年结转本年使用的免学费专项和助学金专项资金。
（二）支出总计11237.59万元。包括：
1．教育（类）支出9512.45万元，主要用于学院正常运转和发展支出。与上年相比减少1548.18万元，减少14%。主要原因是以往年度教育支出中含代收代支的代办费支出，2015年将其转为“暂存”项目支出。
2．社会保障和就业（类）支出69.73万元，主要用于国家级高技能人才培训基地建设，与上年相比增加69.73万元，增加100 %。主要原因是国家级高技能人才培训基地专项资金的支出。
3．住房保障（类）支出331.26万元，主要用于为教职工缴纳住房公积金、提租补贴、住房补贴。与上年相比增加54.83万元，增加19.84%。主要原因是2015年在职在编人员、离退休人员政策性调资后补发公积金、提租补贴、住房补贴。
4．年末结转和结余1324.15万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。主要是国家级高技能人才专项资金（建设期两年2014.10-2016.10）和其他专用设备资金的结转。
二、收入决算情况说明
江苏省扬州技师学院本年收入合计10522.81万元，其中：财政拨款收入8038.17万元，占76.39%；事业收入2480万元，占23.57%；其他收入4.64万元，占0.04%。（可用饼图显示本年收入结构图）
图1：收入决算图
三、支出决算情况说明
江苏省扬州技师学院本年支出合计9913.44万元，其中：基本支出3934.84万元，占39.69%；项目支出5978.6万元，占60.31%。（可用饼图显示本年支出结构图）
图2：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
江苏省扬州技师学院2015年度财政拨款收、支总决算8411.1万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1415万元，增长20.22%。主要原因是2015年在职在编人员、离退休人员调资补发公积金、提租补贴、住房房帖增加了支出。2014年年底收回2015年年初重新下达的中职示范校建设资金和国家级高技能人才培训基地专项资金的使用也增加了支出。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省扬州技师学院2015年财政拨款支出7393.37万元，占本年支出合计的74.58%。与上年相比，财政拨款支出增加770.19元，增长11.63%。主要原因是中职示范校专项建设资金和国家级高技能人才培训基地专项资金的使用增加了支出。
江苏省扬州技师学院2015年度财政拨款支出年初预算为4817.18万元，支出决算为7393.37万元，完成年初预算的153.47%。决算数大于年初预算的主要原因是2015年在职在编人员、离退休人员调资补发公积金、提租补贴、住房补贴使支出增加；2014年年底收回2015年年初重新下达的中职示范校建设资金和国家级高技能人才培训基地专项资金的使用也增加了支出，其中：调资增加人员经费70.85万元；2014年底收回，2015年初重新下达的专项资金使用增加支出1685.6万元；当年教育专项资金化解债务增加支出600万元；免学费专项增加支出135.68万元。
（一）一般公共服务（类）
1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（二）公共安全（类）
1.公安（款）行政运行（项）。年初预算为0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
江苏省扬州技师学院2015年度财政拨款基本支出3502.82万元，其中：
（一）人员经费3113.55万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费389.27万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省扬州技师学院2015年一般公共预算财政拨款支出7393.37万元，与上年相比增加770.19万元，增长11.63%。主要原因是2015年在职在编人员、离退休人员调资补发公积金、提租补贴、住房房帖增加的支出。2014年年底收回2015年年初重新下达的中职示范校建设资金和国家级高技能人才培训基地专项资金使用增加的支出。
江苏省扬州技师学院2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4817.18万元，支出决算为7393.37万元，完成年初预算的153.47%。决算数大于年初预算的主要原因是2015年在职在编人员、离退休人员调资补发公积金、提租补贴、住房补贴使支出增加；2014年年底收回2015年年初重新下达的中职示范校建设资金和国家级高技能人才培训基地专项资金使用增加了支出，其中：调资增加人员经费70.85万元；2014年底收回，2015年初重新下达的专项资金的使用增加支出1685.6万元；当年教育专项资金化解债务增加支出600万元；免学费专项增加支出135.68万元。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
江苏省扬州技师学院2015年度一般公共预算财政拨款基本支出3502.82万元，其中：
（一）人员经费3113.55万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费389.27万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
江苏省扬州技师学院2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出14.42万元，占“三公”经费的34.71%，比上年增长128.53%，主要原因是2015年有 20名教师去台交流；公务用车购置及运行费支出5.1万元，占“三公”经费的12.28%，比上年下降55.26%，主要原因是加强公务用车管理，压缩公务用车支出；公务接待费支出 22.02万元，占“三公”经费的53.01%，比上年增加10.1%，主要市校际交流、校企合作增加，具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出14.42万元，完成预算的 94.87%，决算数小于预算数的部分去台教师费用在2016年支付。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组4个，累计21人次。开支内容主要为：国际旅费、伙食补贴、住宿费、培训费、公杂费等。
2．公务用车购置及运行费支出5.1万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元。
（2）公务用车运行维护费决算支出5.1万元，完成预算的102%，决算数大于预算数的主要原因维修费略增。公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费等支出。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。
3．公务接待费22.02万元。其中：
（1）外事接待支出0万元
（2） 国内公务接待支出22.02万元，完成预算的75.93%，决算数小于预算数的主要原因学院严格执行中央八项规定和省委十项规定，出台了学院公务接待管理办法，严控公务接待支出。国内公务接待主要为接待校际交流、校企合作、技能鉴定及相关部门检查指导工作发生的支出，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待70批次，1312人次。
江苏省扬州技师学院2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。
江苏省扬州技师学院2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出130.69万元，完成预算的217.82%，决算数大于预算数的主要原因2014年底收回，2015年年初重新下达的中职示范校建设专项资金支付教师培训费74.81万元和高技能人才培训基地专项资金支付教师培训费1.2万元。2015 年度全年组织培训 1081人次。主要为高校教师岗前培训和业务培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，
1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额776.53万元，其中：政府采购货物支出762.11万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.42 万元。授予中小企业合同金额776.53万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省、市级财政部门取得的财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。主要为收取的学费、住宿费。
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。主要为利息收入。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2015年度江苏省扬州技师学院部门决算公开表
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