江苏省扬州技师学院2017年部门预算
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 江苏省扬州技师学院2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 江苏省扬州技师学院2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
围绕实施人才强国战略、就业优先战略和创新驱动发展战略，以提高质量、促进就业、服务发展为导向，以立德树人和培养职业精神为根本，以提高职业技能为核心，以适应市场需求为目标，坚持“高端引领、校企合作、多元办学、内涵发展”的办学理念，坚持学制教育与职业培训并举，深化办学体制机制改革，创新技能人才培养模式，全面提升技能人才培养能力。到2020年，基本形成专业结构适应产业发展、校企融合贯穿培养过程、课程教学体现工学结合、技能人才培养层次和规模与经济社会发展更加匹配的现代技工教育体系
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
（一）巩固“两学一做”学习教育成果，进一步提升党建工作水平
1、强化思想政治建设。坚持不懈抓好“两学一做”学习教育，通过上党课、召开党委中心组学习（扩大）会、举办专题讲座、召开座谈会等形式，组织党员干部重点学习党的十八届六中全会、省第十三次党代会、习近平总书记系列重要讲话精神以及《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党问责条例》等党内法规，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。坚持党要管党、从严治党，加强和规范党内政治生活。严守党的政治纪律和政治规矩，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。组织党员干部参观党性教育基地、警示教育基地，吸取深刻教训，传承党的优良作风。着力深化对党中央治国理政新理念新思想新战略的理解和把握，自觉用党的理论创新成果武装头脑、指导实践、推动工作。
2、加强组织建设。严格落实党建工作责任，开展过硬党支部建设，积极组织各级党务工作者参加业务培训，全面提升基层党建工作水平。严格落实党内组织生活制度，持续开展“基层党组织党员统一活动日”活动和党员干部联系群众的“五个一”活动。认真梳理学院内设机构、二级机构干部职数配备情况，按照政治素质过硬、驾驭全局能力强、善于带队伍的要求选优配强中层党政正职干部。优化干部队伍结构，制定学院管理权限的干部退二线的规定，加快年轻干部的选拔培养，增强干部队伍的朝气和活力。推进干部轮岗交流工作。进一步规范党员发展程序，提高党员发展质量，重视在青年教师、优秀学生中发展党员。
3、加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设责任制，积极推动主体责任和监督责任落实。加强党性党风党纪教育，引导党员干部坚定理想信念，增强宗旨意识，加强道德修养，严守党纪国法，知敬畏、明底线，筑牢拒腐防变的思想道德防线。坚持不懈纠“四风”转作风，不断巩固深化作风建设成果。用好监督执纪“四种形态”，抓住党员领导干部这个“关键少数”，充分发挥基层党组织、广大党员和党外监督的作用，强化对权力运行的监督和制约。积极推进党务、院务公开，严格执行“三重一大”议事制度。进一步完善学院各项制度规定，加强反腐倡廉制度建设。加强监察和审计工作，着力抓好对关键部位和重点环节的监督检查，营造风清气正的校园环境。
4、加强群团组织建设。加强对工会工作的领导，发挥教代会执委会和工委会的作用，为学院重大决策积极献言荐策。加强对共青团工作的领导，提高学生组织的自我管理、自我服务和为他人服务的意识和能力。加强对老干部、老职工的服务，发挥退休老同志在学院文化、教科研建设中的重要作用。
（二）加强制度建设，进一步提升可持续发展能力
1、修订完善相关制度。切实做好学院内设机构和职能调整后的制度修订和质量管理体系的改版工作，实现规范运行、精细管理、科学考评。积极推动制度创新，完善院务公开、人事管理、干部任用、财务管理、绩效工资改革、科研经费管理、年度考核、经济责任审计等规章制度，优化工作流程，增强管理的科学性和时效性，从而为内涵式发展战略的实施提供制度保障。
2、强化制度执行力。坚持制度管人、管事、管物，坚决避免制度执行的随意性和按主观意愿来处理事务。强化制度执行力和刚性约束，用严明的制度、严格的执行、严密的监督，维护制度的权威性和管理的规范性。探索另外会办案例制度。
3、以科学合理的制度激励教师、推动工作。完善事业编制人员绩效工资分配方案，完善业绩绩效分配细则，鼓励有条件的系部和部门对奖励性绩效实行二级分配。对外聘人员和合同制人员，逐步推行协议工资制、项目工资制等收入分配制度，调动他们的工作积极性。探索教师“精细化分类管理”，建立教师岗位分类管理办法，明确教师基本工作量要求。建立覆盖所有环节、所有时段、所有人员的管理运行机制，保证学校管理处处有章可循，事事有规可依。
（三）实施人才强校战略，进一步提升师资队伍整体水平
1、加大引才聚才力度。制定优惠政策，大力引进高层次、高技能专业人才和紧缺专业教师，努力造就“总量适应、结构优化、德业双馨”的高水平师资队伍。建立和完善大师工作室体制，逐步落实大师工作室相关资助政策和激励措施。细化考核办法，建立以业绩考核为重点的专任教师岗位考核评价制度和以过程考核与业绩考核相结合的非专任教师岗位考核评价制度。研究合同制教师的校内职称评聘办法，提高合同制教师的聘任标准，建立合同制教师的晋升退出机制。调整优化收入分配结构，强化工作质量与贡献考核。做好各类人才选拔、表彰奖励的申报工作，搭建优秀人才成长平台。
2、加大教师的培养培训力度。制定教师继续教育计划，鼓励教师在职学历提高、下企业锻炼技能提升，邀请国（境）内外专家学者来我院交流讲学。强化与德国、美国、台湾等国家和地区院校的合作，有计划地安排骨干教师、青年教师、优秀管理人员到到境外、院外学习培训，全年境外培训不少于20人次。加大青年教师的培养，建立健全青年教师企业锻炼和寒暑假培训制度，不断完善“传帮带”制度，继续推进公开课、示范课活动。加强兼职教师队伍建设，吸引更多的优秀人才来校任教。加强师德师风建设，引导广大教师以德立身，以德立学，以德施教。健全师德师风监督机制，在考核、晋升、岗位聘任、评先评优等方面实行“师德师风一票否决制”。
（四）深化教育教学改革，进一步提升人才培养质量
1、加强专业建设。成立专业建设委员会，制定《专业建设委员会章程》。广泛开展市场调研，了解扬州产业发展的方向，征求企业对我院专业设置、专业建设的意见和建议。利用信息化、网络化、智能化提升传统专业，改革教学内容、教学方式和教学方法。围绕“中国制造2025”等和就业导向，开发反映未来产业变革和技术进步趋势的新专业。继续抓好省、市级重点专业和示范专业建设，办好特色优势专业，做强重点品牌专业，建立面向市场、优胜劣汰的专业设置机制。
2、加强课程体系建设。以提高人才培养质量为目标，根据新形势、新要求，邀请行业企业专家共同修订人才培养方案、编制课程标准、规范课程管理、改革教学方法和手段，全面提升我院教学计划管理水平。按照真实环境真学真做掌握真本领的要求开展教学活动，深入开展项目教学、案例教学、场景教学、模拟教学、岗位教学和行动（为）导向教学方法，进一步推广数字仿真、虚拟现实等信息化方式，增强教学的实践性、针对性和实效性。深化一体化课程改革，不断推进一体化场地、一体化教学资源库及省、市、院三级精品课程体系建设。积极开展微课教学研究，鼓励专业教师编撰校本教材。
3、进一步规范教学管理。加大《江苏省技工院校教学管理规范》和省联院教学管理要求落实力度，严格教学常规管理，定期进行教学质量考核、检查和评估。坚持教学管理工作例会制度，定期开展教学秩序、考风考纪、教学资料检查。继续实行教学巡查制度，继续教学督导制度，继续实行领导听课制度。加强教研室建设，重视教研室在教学和教研中的核心作用。加大教学过程管理，注重课堂教学管理。强化教学质量信息管理，实行考试及成绩管理的规范化。
4、推进创新创业人才培养。将学生的创新意识培养和创新思维养成融入教育教学全过程，按照高质量创新创业教育的需要调配师资、改革教法、完善实践、因材施教，促进创新创业教育与专业教育、职业素养教育有机融合。进一步加大创新创业课题研究，推进专业社团、创客联盟建设，举办创新创业成果展，营造创新创业的氛围。对自主创业学生实行持续帮扶、全程指导、一站式服务。探索实施弹性学制，放宽学生修业年限，允许调整学业进程、保留学籍休学创新创业。
5、提升技能大赛名次。组建技能竞赛专业委员会，加大投入力度，划拨技能训练专项经费，引进专门人才，完善相关政策，调动广大师生投身技能竞赛的积极性。成立由企业专家、学院专家、系部老师组成的教练组，加强带队教练和参赛选手的培养与选拔，科学安排技能大赛训练计划。建设改造竞赛场地，实现竞赛资源与实训资源利用最大化。开展校内技能与才艺竞赛月活动，发现和储备竞赛人才。推进赛教融合，竞赛项目与教学改革相结合，竞赛项目与专业建设相结合，竞赛项目与企业相结合。积极参加有代表性的技能竞赛，采取超常规的方法和手段，确保技能大赛提升名次。与参赛教师签定合约，保护大赛人才资源。继续抓好高级技能鉴定工作，力争高级工、技师考核通过率在过去的基础上有新的提高。
（五）有序推动平台建设，进一步提升技能人才培养能力
做好国家级高技能人才培训基地建设项目的扫尾工作，按序时进度有序推动工业机器人实训基地项目、江苏省职业教育实训基地建设“工业产品设计及3D打印”实验室建设项目等项目建设，促进技能人才培养工作迈上新台阶。
（六）加强学生素质教育，进一步提升学管工作水平
1、做好学生成才服务。探索构建“1339”学生管理教育体系，试行校服日、校园值周和社团公选课。进一步完善学生资助综合体系，做好学生资助工作的宣传，完善贫困生信息库，规范各项资助工作的流程，做好资助工作的督查。试点建立专职班主任队伍，加快心理咨询队伍建设。优化“学生素质积分银行”，继续实施“学生卓越计划”，探索学生分层分类管理工作。
2、把“工匠精神”融入德育和学生思想政治工作中。坚持把立德树人，把思想政治工作贯穿于教育教学全过程，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。在广大师生中积极培育和践行社会主义核心价值观，引导学生关心国家命运，自觉把青春梦与中国梦、个人理想追求与国家民族事业结合起来。将“工匠精神”融入对学生的培养中，提升学生自我学习、自我生活、自我管理、自我发展的能力。充分利用校企合作的平台，加强“工匠精神”的养成教育、体验教育和实践教育。加强和改进思想政治理论课，扶持学生社会实践活动。积极探索新形势下思想政治教育的新方法、新途径，推动思想政治工作传统优势同信息技术的高度融合，增加时代感和吸引力。
3、促进职业技能培养与职业素养教育相融合。加强文化素质教育，坚持知识学习、技能培养与品德修养相统一，将人文素养和职业素质教育纳入人才培养方案。充分发挥校园文化对职业精神养成的独特作用，推进优秀产业文化进教育、企业文化进校园、职业文化进课堂。围绕传播职业精神组织第二课堂，弘扬以德为先、追求技艺、重视传承的中华优秀传统文化。充分发挥学院的专业、技术、人才优势，积极参与扬州地方传统工艺和非物质文化遗产的传承保护。
（七）提升招生就业培训质量，进一步拓宽学院办学空间
1、稳定招生规模，提高生源质量。在总结往年招生工作成功做法的基础上，制定完善的2017年招生工作方案和招生宣传方案。完善创新招生宣传，进一步发挥微信、微博等新媒体的作用，加大主流媒体宣传的特色化，采取请进来、走出去的方式，扩大我院影响。力保扬泰、省内生源基地，拓展招生渠道，强势推进驻点招生。进一步下放管理权限，加大考核力度，调动广大教职工和系部参与招生的积极性。拓展新的增长点（科学设置招生专业、加大联合办学力度、以好的就业拉动招生等），确保学院招生规模基本稳定和生源质量的不断提高，2017年完成2000人的招生任务。
2、提高就业质量。建立和完善就业信息网络，加强与优质企业的校企合作，为毕业生提供更多的就业岗位。通过组织毕业生现场招聘会、供需洽谈会等方式，进一步拓宽就业渠道，不断提高毕业生的就业层次和质量，提高学生及家长的就业满意度。开展毕业生就业跟踪调查，挖掘就业、创业典型，提升技工教育社会形象。
3、做强社会培训。在巩固现有行业、专业、项目的基础上，继续开拓新的培训鉴定领域。主动承接政府和企事业单位组织的培训，主动对接行业协会和扬州重大建设项目潜在的培训，在小微企业创新创业培训上取得突破。坚持送教上门，积极与目标企业对接，为企业员工提供全方位的继续教育培训。积极开展远程培训教育，探索“互联网+培训”的新方向，不断增强培训的服务能力。加大培训投入，健全培训制度，规范管理流程，提高培训效益。探索培训体制机制创新，筹办民营非赢利性培训机构。全年培训15000人，培训收入1000万元。
（八）加大开放办学力度，进一步提升学院办学活力
1、提升产教融合档次。进一步加强对校企合作的领导，建立健全校企合作的相关制度，不断完善校企合作的体制机制。将校企合作、产教融合贯穿到教育教学全过程，深化校企协同育人，推进产教深度融合。积极寻求与市内高新技术企业、大中型企业开展校企深度合作，加大与省内知名企业的合作力度。对有条件的专业，可以引企入校或由学校自主成立工作室、建立实习工厂，探索前校后厂、校企合一，产学一体化的培养模式。按照企业的岗位需求，实施灵活多样的“订单式”培养，做到人才培养与企业需求的“零距离”。寻求更多的优质企业建立校外实训基地，发挥不同类型企业的优势，把校外实训基地打造成品牌宣传、教学实训及顶岗实习的平台。定期对合作企业进行绩效评估，对校企合作实行动态优化管理。
2、不断拓展对外合作办学。认真总结中德合作办学的经验和成果，提高中德合作办学的质量，扩大中德合作办学在校内外的辐射能力。深化国际交流合作，积极推进与台湾、美国、加拿大、英国等国家和地区院校、机构开展合作办学和职业培训，用国际化的理念和方法来培养高素质高技能人才。探索与企业联合开展“现代学徒制”培养试点，积极推进招生与招工一体化，真正实现校企一体化育人。
3、强化专业指导委员会建设。以产教融合为目标，按照专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接、毕业证书与职业资格证书对接、职业教育与终身学习对接的要求，强化专业委员会建设。吸纳更多的行业、企业专家加入专业指导委员会，专业指导委员会中50%以上的成员要来自用人单位。制定专业指导委员会考核办法，完善激励机制，充分发挥专业指导委员会对学院专业建设和教学改革的指导作用。
（九）抓好后勤服务完善，进一步增强学院保障能力
1、加强重大项目建设。坚定信心，盯紧不放，积极推进新校区建设。做好各类项目申报工作，积极争取中央、省、市专项资金支持。通过校企、校地合作，吸纳各方资源。做好基础设施的维修、改造、更新、维护和校园绿化美化工作，努力改善教师工作环境和学生学习、生活环境。出台重点建设项目管理办法，细化流程，节点控制，实行重点建设项目负责人制度。
2、加强信息化校园建设。加强校园信息化工作的领导，整体设计，分步实施。加快平台建设，注重能力提升，加强资源开发，着力抓好智慧教室建设、全员在线学习平台建设、无纸化办公应用推进、数字化教学资源共建共享、教师协同备课平台建设等5项重点工作。推进“互联网+”体系建设，加大教育教学与信息技术整合力度。加强对教师信息技术应用能力的培训，促进教师数字化与多媒体应用技术能力的提升。制定网络与信息安全建设管理规范，强化信息安全服务。
3、加强实训管理。扎实推进机器人及智能制造生产性实训基地、高技能人才培训基地建设，完善公共实训基地建设。按照“既要发挥优势，也要补短板”的原则，进一步完善和扩大现有的实训条件，加快新开设专业的实训场地建设。优化实训室的资源分配，统筹校内实训与社会培训，最大程度发挥实训场地的功效。修订完善《学院实验实训装备管理使用办法》，提高实验实训设备的使用率、完好率，强化耗材预算和定额管理。
4、创新二级管理机制。按照事权相宜、权责一致的原则，积极稳妥地推进管理重心下移，不断扩大系部的办学自主权，充分释放系部内部改革积极性与创新活力。简政放权，将教师的聘用、岗位津贴的发放、课时费的核算、教师外出培训的审核、办公耗材、实训耗材等权限下放到系部，调动系部的主观能动性。探索系部分类评价制度，建立健全二级单位目标管理办法，激发系部的积极性创造性，形成院系协调互动、高效运转的良好机制。完善系部党政领导班子共同负责制，推进系部党政领导班子议事决策的制度化、规范化、科学化、程序化。
5、推进增收节支。强化财务管理，严格执行预算，完善资金使用和审批流程，确保财务运行安全。积极争取上级财政拨款和专项经费支持，建立健全以财政投入为主、多渠道筹集办学经费的资金保障体制。鼓励各部门开展培训、经营、服务等各种创收活动。严把财务制度关，优化支出结构，大力提倡节约，开源节流，避免浪费。试点财务报销流程的信息化及学校收费的信息化。
6、强化后勤保障能力。深化后勤改革，努力建设与学院发展相适应的社会化的后勤服务保障体系。加大对食堂的管理力度，采取服务师生点评测评倒逼机制，不断提高服务水平和饭菜质量，保证就餐安全。加强后勤队伍建设，努力提升服务质量和效率。加大对校产检查维修力度，加强水电管理，做到快速反应、有求必应。
7、加强平安校园建设。把维护学院稳定、学生安全作为头等大事来抓，做到责任到人、层层落实。加强安全教育，强化安全意识，及时排查并消除各类安全隐患。完善应急处置机制，确保及时稳妥处置各类突发事件。切实抓好安全保卫工作，落实人防、物防、技防措施，确保校园安全稳定。
三、部门机构设置和所属单位情况。
内设机构22个，分别是现代制造系、机电工程系、交通工程系、汽车工程系、信息工程系、管理工程系、基础素养教育中心、国际合作交流中心（中德培训学院）、公共实训信息中心（实习工厂）、继续教育训练中心、质量监督评估中心、招生就业产教中心、办公室、组织宣传处、人力资源处、纪检监察审计处、工会、教务处、学生工作处、后勤保卫处、团委、财务资产管理处。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
根据扬财办【2016】36号《关于编制2017—2019年部门收支规划和2017年市级部门预算有关事项的通知》精神，我院部门预算紧紧围绕2017年学院重点工作，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，深入贯彻执行中央八项规定精神，压减“三公”经费等一般性支出，从严从紧编制预算。
我院严格执行完整编制收入预算，规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。我院所有收支全部纳入预算管理，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。其中：
收入预算编制：严格按照市物价局核定的收费项目和标准进行测算。根据前三年各项收入征收平均水平，结合学院招生形势的变化、招生政策调整及其他各种增减因素综合考虑，合理编制非税收入计划数。
基本支出预算编制：根据国家及省市有关人员、工资政策规定和2016年8月30日在职在编人员、离退休人员、全日制合同制人员的工资信息编制人员费用预算；商品和服务支出按省市中等专业学校生均1000元标准和2016年9月20日我院学籍系统全日制学生注册人数核定。
项目支出预算编制：结合学院工作重点，招生、专业建设等发展的需要，根据相关协议、合同及其他资料统筹安排项目支出。
第二部分 江苏省扬州技师学院2017年度部门预算表
具体公开表附后。
第三部分 江苏省扬州技师学院2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
江苏省扬州技师学院2017年度收入、支出预算总计 9209.79万元，与上年相比收、支预算总计各增加325.75万元，增长3.67%。主要原因是2016年调资后，退休金，在职在编人员国标工资、基础性绩效、社会保险及住房保障费用同步增加。其中：
（一）收入预算总计9209.79万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 9209.79万元。
（1）一般公共预算收入预算9209.79万元，与上年相比增加325.75万元，增长3.67%。主要原因是2017年人员费用的增加。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因我院收入预算中没有政府性基金收入。
2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是收支预算脱钩，学院预算收入全部为一般公共预算收入。
3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我院预算中没有其他收入。
4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
（二）支出预算总计9209.79万元。包括：
1．教育（类）支出8796.52万元，主要用于技校教育和培训支出。与上年相比增加246.11万元，增长2.88%。主要原因是2016年调资后，退休金、在职在编人员国标工资、基础性绩效、社会保险及住房保障费用同步增加。
2．住房保障（类）支出413.27万元，主要用于教职工住房公积金、提租补贴及新职工购房补贴。与上年相比增加79.64万元，增长23.87%。主要原因是2016年调资后，在职在编人员、退休人员住房保障费用同步提高。
3．结转下年资金预算数为 0 万元。
此外，基本支出预算数为 4092.22 万元。与上年相比增加 441.63 万元，增长 12 %。主要原因是人员费用的增加。
项目支出预算数为 5117.57 万元。与上年相比减少 115.88 万元，减少2.21 %。主要原因是外聘教师人员减少，“劳务费—外聘人员费用”降低29%。另办公设备购置费预算同比降低51%。
单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是2017年本院收支预算本身就有缺口，没有剩余资金安排机动经费。
二、收入预算情况说明
江苏省扬州技师学院本年收入预算合计9209.79万元，其中：
一般公共预算收入9209.79万元，占100%；
政府性预算收入 0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
其他资金 0 万元，占 0 %；
上年结转资金 0 万元，占 0 %。
图1：收入预算图
三、支出预算情况说明
江苏省扬州技师学院本年支出预算合计9209.79万元，其中：
基本支出4092.22万元，占44.43%；
项目支出5117.57万元，占55.57%；
单位预留机动经费 0万元，占 0 %；
结转下年资金 0 万元，占 0 %。
图2：支出预算图
四、财政拨款收支预算总表情况说明
江苏省扬州技师学院2017年度财政拨款收、支总预算9209.79万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加325.75万元，增长3.67%。主要原因是人员费用的增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
江苏省扬州技师学院2017年财政拨款预算支出9209.79万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加325.75万元，增长3.67%。主要原因是2016年调资后，退休金，在职在编人员、国标工资、基础性绩效、社会保险及住房保障费用同步增加。其中：
（一）收入预算总计9209.79万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 9209.79万元。
（1）一般公共预算收入预算9209.79万元，与上年相比增加325.75万元，增长3.67%。主要原因是2017年人员费用的增加。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我院预算收入中没有政府性基金收入。
2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是收支预算脱钩，我院预算收入全部为一般公共预算收入。
3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我院预算中没有其他收入。
4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
（二）支出预算总计9209.79万元。包括：
1．教育（类）支出8796.52万元，主要用于技校教育和培训支出。与上年相比增加246.11万元，增长2.88%。主要原因是2016年调资后，退休金，在职在编人员国标工资、基础性绩效、社会保险及住房保障费用同步增加。
其中：
（一）教育支出（类）
1．教育（款）技校教育（项）支出8726.52万元，与上年相比增加176.11万元，增长2.06%。主要原因是2016年调资后，退休金，在职在编人员国标工资、基础性绩效、社会保险及住房保障费用同步增加。
2．教育（款）培训（项）支出70万元，与上年相比增加60万元，增长600%。主要原因是2016年教师培训费大部分在高技能人才培养基地专项资金中支付，2017年学院无专项资金可以用于支付教师培训费用，只能全部用一般公共预算资金安排，所以2017年我院一般公共预算培训支出大幅提高。
（二）住房保障（类）
1．住房保障（款）住房公积金（项）支出218.82万元，与上年相比增加41.48万元，增长23.39%。主要原因是2016年调资后，住房公积金同步提高。
2．住房保障（款）提租补贴（项）支出80.33万元，与上年相比增加11.54万元，增长16.78%。主要原因是2016年调资后，提租补贴同步提高。
3．住房保障（款）购房补贴（项）支出114.12万元，与上年相比增加26.62万元，增长30.42%。主要原因是2016年调资后，购房补贴同步提高。
江苏省扬州技师学院2017年度财政拨款基本支出预算4092.22万元，其中：
（一）人员经费3423.72万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴。（二）公用经费668.5万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本单位没有政府性基金支出，本表为空表。
江苏省扬州技师学院2017年政府性基金支出预算支出 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我院没有政府性基金支出，本表为空表。其中：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
江苏省扬州技师学院2017年一般公共预算财政拨款支出预算9209.79万元，与上年相比增加325.75万元，增长3.67%。主要原因是2016年调资后，退休金，在职在编人员国标工资、基础性绩效、社会保险及住房保障费用同步增加。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
江苏省扬州技师学院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4092.22万元，其中：
（一）人员经费3423.72万元。主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴。
（二）公用经费668.5万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，比2015年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因是：我院为全额事业管理单位，没有一般公共预算机关运行经费支出预算。本表为空表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
江苏省扬州技师学院2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出45万元，占“三公”经费的40.18 %；公务用车购置及运行费支出27万元，占“三公”经费的24.1%；公务接待费支出40万元，占“三公”经费的35.72 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出45万元，本年数大于上年预算数7万元，主要原因2017年将深化国际交流合作，积极推进与台湾、美国、加拿大、英国等国家和地区院校、机构开展合作办学和职业培训，用国际化的理念和方法来培养高素质高技能人才。
2．公务用车购置及运行费预算支出27万元，其中：
（1）公务用车运行维护费预算支出27万元，本年数小于上年预算数3万元，主要原因是学院进一步加强公务用车管理，公务用车运行维护费将逐年减少。
3．公务接待费预算支出40万元，本年数小于上年预算数30万元，主要原因学院严格贯彻执行中央八项规定和省委十项规定，严控公务接待费支出。
4、会议费预算支出5万元，本年数大于上年预算数5万元，主要用于支付2017年学院两代会费用。
5、培训费预算支出70万元，本年数大于上年预算数60万元，主要原因是2016年教师培训费大部分在高技能人才培养基地专项资金中支付， 2017年学院无其他专项资金可以用于支付教师培训费用，只能全部用一般公共预算资金安排，所以2017年我院一般公共预算培训支出大幅提高。
十二、政府采购支出预算表
2017年我院政府采购预算资金合计1274.28万元，其中设备购置预算835万元，办公设备购置费预算10万元，其他资本性支出（图书购置费）预算30万元。物业管理费预算379.28万元，办公费预算20万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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