2016年度江苏省扬州技师学院部门决算
2016年度江苏省扬州技师学院部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分江苏省扬州技师学院2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分江苏省扬州技师学院2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
围绕实施人才强国战略、就业优先战略和创新驱动发展战略，以提高质量、促进就业、服务发展为导向，以立德树人和培养职业精神为根本，以提高职业技能为核心，以适应市场需求为目标，坚持“高端引领、校企合作、多元办学、内涵发展”的办学理念，坚持学制教育与职业培训并举，深化办学体制机制改革，创新技能人才培养模式，全面提升技能人才培养能力。到2020年，基本形成专业结构适应产业发展、校企融合贯穿培养过程、课程教学体现工学结合、技能人才培养层次和规模与经济社会发展更加匹配的现代技工教育体系
二、部门决算单位构成情况
内设机构22个，分别是现代制造系、机电工程系、交通工程系、汽车工程系、信息工程系、管理工程系、基础素养教育中心、国际合作交流中心（中德培训学院）、公共实训信息中心（实习工厂）、继续教育训练中心、质量监督评估中心、招生就业产教中心、办公室、组织宣传处、人力资源处、纪检监察审计处、工会、教务处、学生工作处、后勤保卫处、团委、财务资产管理处。
三、2016年度主要工作完成情况
(一） 、深化教育教学改革，全面提升人才培养质量
1、积极调整专业结构，提升专业建设水平。今年以来，学院和相关部门、系部领导一方面多次深入企业开展调研，了解扬州产业发展的方向，征求企业对我院专业设置、专业建设的意见和建议，及时调整专业培养目标、优化人才培养方案，推进教学内容与企业岗位的对接；另一方面多次赴外地院校学习，瞄准社会和学生的需求，顺应“中国制造2025”、“互联网+”等行业热点，开设新的专业，实现专业的转型升级。在广泛调研论证的基础上，今年增设了幼儿教育、铁路客运服务、机械制造及自动化“3+3项目”、创意产品设计及3D打印4个新专业，并正式对外招生，取得了良好的效果。认真做好省市两级示范专业、重点专业、精品课程的评选申报工作，本年度成功申报了1个省级示范专业、1个市级重点专业、3门省级精品课程、2门市级精品课程。通过组织申报示范专业、重点专业、精品课程等评选活动，对提升学院专业办学优势起到了促进作用。
2、进一步规范教学管理，加大教学检查力度。今年以来，我院严格对照执行《江苏省技工院校教学管理规范》，加强教学过程的质量管理。由教务处牵头，定期进行教学质量考核、检查和评估，对检查中发现的问题，及时反馈和整改。坚持教学管理工作例会制度，开展教学秩序、考风考纪、教学资料检查。继续实行教学巡查和教学督导制度，修定了《学院教学督导工作实施方案》，全年院级巡查8次、督导员听课358场次，强化了教学规范的执行，有效促进了教学水平和质量的提高。
3、大力推进中职示范校建设。今年以来，我院扎实做好示范校建设的收尾工作，全院上下克服时间紧、任务重、人手少的矛盾，对照验收标准和验收要求，认真准备各类材料，为即将到来的国家验收打下坚实基础。
4、积极备战技能大赛。今年以来，我院充实大赛力量，积极组织教师和学生备战技能大赛，取得了优异的成绩。在第七届江苏省大学生机器人大赛中，学院师生获得一等奖2个、二等奖5、三等奖7个、优胜奖1个，在参赛高校中名列前茅。在2016年“海信杯”全国机械职业院校模具设计与制造技术大赛中获得产品创新设计与3D制作赛项“师生组二等奖”。 在2016中国技能大赛“龙岗杯”全国第四届模具工职业技能竞赛总决赛获得冷冲模具院校学生组个人第一名、第二名及院校组团体总分第一名的优异成绩。在2016年全国交通运输教育系统院校师生技能竞赛汽车专业决赛中，我院一名教师获得了教师组个人三等奖，四名参赛学生全部获得个人三等奖，并分别获得两个工种的团体三等奖，实现了成绩的突破。在第四届扬州技能状元大赛暨第三届江苏技能状元大赛选拔赛决赛中，囊括“电气装置”项目一等奖、二等奖、三等奖，“机电一体化项目（双人）”项目一等奖、二等奖、三等奖，“数控铣”项目一等奖、二等奖、三等奖；获得“信息网络布线”项目二等奖、三等奖；“汽车检测与维修”项目二等奖、三等奖；“数控车”项目二等奖。
（二）、加强师资队伍建设, 全面提升教学科研水平
1、持续开展教师的培养培训工作。强化与德国、台湾地区的合作，有计划地安排骨干教师、青年教师、优秀管理人员到国外、院外参加学习培训。全年选派13名教师赴德国培训，选派6名教师赴台开展学习交流活动，组织34名年轻教师参加了高校教师岗前培训，组织了396名教师参加暑期各类培训，另外还有近百名教师参加不同类型的学历教育、业务培训。邀请国（境）内外专家学者来我院交流讲学。年初，台湾东南科技大学黄仁清博士来我院就台湾的“三创”、德国的“工业4.0”以及台湾纳米技术发展的趋势等方面进行了为期3天的讲学。3月份，我院举办了“中德合作办学十周年论坛暨签约仪式”，德累斯顿工业大学豪奇教授为我们开设德国的“工业4.0”讲座；合肥工业职业技术学院倪彤教授来我院开设了“微课教学设计与开发”的讲座；全国技工院校校长联合会理事长、原深圳技师学院院长黄景容教授来我院作了“如何进行一体化课改”的讲座。在往年基础上，继续开展了新老教师“传帮带”活动，继续实施教师下企业锻炼提升技能行动。通过学习交流锻炼，扩大了交流，拓宽了视野，促进了教师专业化发展和教育管理队伍建设。
2、大力开展教研科研工作。今年以来，围绕学院改革发展和师资队伍素质提升，我院组织开展了一系列教研科研活动。举办了全院性的公开课42次，并于课后组织各系部对授课情况进行认真研讨、点评交流，起到了良好的示范引领作用。组织推荐了11篇论文、2个课题、1个课件、1本教材、2个教案及1份调研报告参加了中国职协2016年度优秀科研成果评比；推荐了11个课题参加2016年度扬州市社科研究课题暨《扬州蓝皮书》课题申报，有3个课题被立项；推荐了4项成果参加扬州市第十次哲学社会科学优秀成果评奖；推荐了5个课题参加市科协软科学研究项目2016年度课题申报；推荐了2个课题参加江苏联院2016年度课题申报。充分发挥商贸服务省级中心教研组组长校，以及机械、电工电子、计算机信息3个市中心教研组组长校的作用，积极组织参加省市教研活动。通过各级各类教研科研活动，极大地调动了广大教师参与教研教改的积极性，提高了学院教科研的整体水平，促进学院教育教学质量的提高和服务社会能力的提升。
3、稳步搭建人才成长平台。鼓励教师参加各类职业资格考试和职称申报，今年有12名教师申报了高级职称，6名教师申报了中级职称，19名教师申报了初级职称,完成了18名教师的高校教师资格认定工作。根据省、市教学名师、专业带头人评选申报办法，推荐了24名教师参加省市级评选。推荐了45名教师参加2016年度市技工院校优秀教育工作者、优秀教师和优秀班主任评选。按照学院“四双一大”人才选拔培养办法，2016年评出第三批院级专业带头人20人，骨干教师24人，双师型教师21人。通过公开招考，从33名报名者中录用了4名事业编制教师。
（三）、抓好学生素养教育,全面提升学管工作水平
1、做好学生成才服务工作。通过中等职业教育免学费、国家助学金、奖学金、减免学费、勤工助学、困难补助等资助工作，建立学生资助综合体系。全年学生资助998人次，奖学金1003人次，奖助金额267.49万。继续推进《职业道德素养教育十大行动计划》，继续开展“十创十禁”活动，继续开展学生素质积分银行、跑操活动、第二届宿舍文化月、法制教育月等系列活动，加强学生“工匠精神”培养，严格按人社部要求开展教学工作，实施“学生卓越计划”，引导学生养成良好的学习、生活习惯，提高学生的法律意识和遵章守纪的自觉性，促进良好的校风、学风和班风的形成。开展了班车进校园活动，方便外地学生的出行。
2、不断提高学生管理科学化水平。深化院系两级学生管理体系，完善学生工作目标管理量化考评机制，持之以恒地抓好学生常规管理。加强班主任队伍建设，坚持文明班级评比和班主任星级考核制度，建立有效的学生管理激励机制。加强学生干部的培训指导工作，提高服务意识和综合素质，提升自治管理水平。加大对学管工作的检查考核力度，检查的结果与系、部门、班级的考核工作挂钩。积极开展文明宿舍创建活动，强化住宿生的管理，营造和谐的宿舍环境。大力培养和宣传学生先进典型，2016年，有2名同学受到省级以上表彰，50名同学受到市级表彰，2324名同学受到院级表彰。
3、认真组织各类学生活动。充分发挥团委、学生会等群众团体的作用，有计划地开展形式多样的专题活动。今年开展的主要活动有：利用清明纪念烈士扫墓、前往南京大屠杀纪念馆参观、邀请先进人物进校园等方式，开展社会主义核心价值观教育活动。结合“学雷锋日”、“助残日”、“重阳节”、“志愿者日”等纪念日开展了特色志愿者服务，有4名学生和1名老师获得市级优秀志愿者表彰。开展了“出彩技师人——职业生涯规划”大赛，开展了“校园吉尼斯”趣味运动会、“书香校园”读书月系列活动，成立了创客联盟。举办了第二十一届田径运动会和第十一届“技师杯”篮球比赛，举办了迎新生文艺晚会和“树型”素质教育成果汇报演出，举办了校园十佳歌手大赛、校园舞蹈大赛、“校园书画、摄影手工作品”大赛等活动，组织义务献血活动等等。加强学生社团建设，目前学院拥有专业技术、传统文化、科技创新、思想政治、文艺、体育六大类社团50个，陶冶了情操，丰富了同学们的课余生活。通过各种活动的开展，激发了广大学生为实现“中国梦”、“青春梦”而发奋学习、不懈奋斗的积极性，营造了团结和谐、青春阳光的校园文化氛围。
（四）、突出招生就业培训，全面提升学院办学空间
1、着力做好招生工作。在初高中生源进一步减少、高职院校招生形势异常严峻的态势下，我院坚定信心，科学谋化，在专业设置、招生宣传、生源渠道等方面不断创新，为全面完成2016年招生任务奠定了基础。如新办了幼儿教育专业，解决了适合女生就读专业较少的问题；充实和扩大了微信公共号，拓展了新媒体的宣传；与省“扶贫三会”合作，扩大了生源渠道等等。经过全院上下的共同努力，今年共招收新生2062人，其中，全日制招生1977人（高中生源149人，初中生源1666人，高职录取400人，中德学院录取67人，退役士兵招生67人），企业职工弹性学制招生85人，较好地完成了预定的招生任务。
2、高度重视就业工作。从今年3月份开始，招就处积极开展“优质企业进校园”的专场推介会活动，先后邀请了723所、上海大众、扬州江淮轻型汽车有限公司、南京中电熊猫集团、高露洁三笑集团等20多家优质企业走进校园进行专场推介，许多学生与企业达成了就业意向。
6月初，我院举办了2015年“挑战未来”大型校园招聘会，北方激光科技集团有限公司（原曙光厂）、南京中电熊猫集团、江苏扬农化工集团有限公司、扬州723所、牧羊集团、高露洁三笑集团、江苏扬农化工集团有限公司、江苏扬力集团等140家知名企业为1200多名学生提供了4000多个工作岗位，平均每个学生都可以选择三、四家企业，近千名学生在本次招聘会上找到了自己心怡的岗位。
校园招聘会的成功举办，得到了毕业生和家长的交口称赞。扬州电视台及报社等媒体对招聘会进行了报道，在全市产生了较大的社会影响，吸引了许多高分学生来我院报名就读。截止目前，我院2016届的1410名应届毕业生全部落实就业或实习单位，实现了我院对学生、家长及社会的“好就业、就好业、就业好”的承诺。
3、提升社会服务能力。今年以来，在经济下行压力下，我院外拓市场，内挖潜力，多层次、多渠道、多形式开展各类培训。全年共申报等级工鉴定人数3669人次：其中技师206人次；高级工1012人次；中级工1084人次；初级工1367人次。各等级的考核合格率均符合教学规范要求。本年度共计办理技师证书222本，高级证书1954本，中级工证书2097本，ATA平台320本，省统考50本；共组织了13场高新技术技能考核工作，对461人次学生进行了技能鉴定考核。顺利通过船员培训机构质量管理体系中期审核，顺利完成了船员培训机构换证和2016年-2018年江苏省退役士兵教育培训服务采购工作。到目前为此，完成培训14840人次，其中职业技能培训人数1004人，船员培训572人，特殊工种安全培训4558人，退役士兵200人，成人学历教育1100人等，义务到市内企业开展各类管理及技能提升培训讲座7406人次，各类培训创收828.8万元，取得了良好的社会效益和经济效益。
（五）、拓展对外合作交流，全面提升开放办学活力
1、拓展国（境）外合作办学。今年以来，我院一方面巩固和深化与德方的传统合作，提高中德合作办学的质量，扩大中德合作办学在校内外的影响辐射。
今年，我院派往台湾参加短期研修的学生15人，教师8人。通过一年多的学习交流，赴台师生们均感到收获颇多，特别是在教育教学模式、校园文化、创新创意、社团活动、台湾人文氛围等方面受益良多。此外，我院还接待了多伦多华侨华人科技考察团、台湾龙华科技大学王延年学务长一行、乌克兰高校访问团戚培根院长一行以及台湾东南科技大学李吟清校长一行，通过交流，增加了了解，达成了深化合作的意向。
2、继续推进校企深度合作。今年以来，我院在推进产教融合、深化校企合作方面进行了积极的探索，取得了显著的成效。新增产教研融合项目3个，新增校企深度合作单位4家。如与海通证券扬州汶河南路营业部签订校企合作协议，将校企合作与学生社团相结合，成立了金融社团，组织了“走进海通投资体验”和优秀学生社团评选活动，举办首期模拟投资大赛，开拓了校企合作新模式。成立了无锡致炫传媒有限公司扬州技师学院工作室，将企业专家、真实项目“引进来”，实现了引企入校的目标，促进了校企产教研合作。埃斯顿机器人实训中心项目设备采购已进入政府招标程序，年底将初步完成。同时，今年我院在仪征设立了车大夫分院，与十多家企业进行工学交替合作，先后有40个班级、1200多名学生参加工学交替。校企合作的深入开展，使得校企双方形成了优势互补、资源共享、互惠双赢、共同发展良性格局，也为我院可持续发展奠定的良好基础。
（六）、坚持改善办学条件，全面提升学院保障能力
1、加强基础设施建设。多方努力，积极推进新校区的规划建设。结合“示范校”建设、“国家级高技能人才培训基地建设”等项目，加大实验实训场地建设的投入力度，如新建了一个现代化的建装图形设计机房，新建了一个艺术专业综合绘图室等等，同时对存在着安全隐患的实训场地进行整修，改善了实训、鉴定条件。加强校园的环境整治，改造了老食堂、老锅炉房，建设了师生活动中心、钢琴教室等。校园信息化工作成效显著，“一中心两平台”（网络数据中心、管理信息平台、教学资源平台）建设取得实效，与扬州电信分公司合作实现了主校区的无线网全覆盖，完成了对校园一卡通系统NFC升级改造和刷卡机具的更新等，提升了学院教学、科研、管理和服务等方面整体信息化应用水平。
2、推进增收节支。财务处在认真做好财务预算决算和会计核算的同时，积极争取和筹措资金，保证学院资金的正常运转。校办工厂克服各种困难，优化产品结构，产值和利润有望超过去年。各部门想方设法开展各种创收活动，在经济下行的新常态下，创收收入保持稳定。开展节约型校园活动，坚持“把钱用在刀刃上”，严格财务制度，优化支出结构，开源节流，杜绝浪费，提高经费使用效益。
3、抓好安全稳定工作。把维护学院稳定、学生安全作为头等大事来抓，落实“党政同责，一岗双责，失职追责”责任制。坚持定期安全排查制度, 及时排查并消除各类安全隐患，增强对校园安全稳定工作的主动性。切实抓好安全保卫工作，签订了安全责任状，认真做好48小时行政值班工作，妥善处理各类突发事件。加强安全教育，加强对消防器材、消防设施的检查、排查，有效杜绝了重大安全事故的发生。
4、积极做好后勤保障工作。公共实训中心根据学院实验实训教学的需要，及时做好设备的协调安排和维修保养工作，确保实训设备的完好率；继续深化实习耗材的定额管理，完善仓库信息化管理，严格控制库存，为学校节省了开支。后勤管理处贯彻“有求必应，快速反应”的工作要求, 加大对校产检查维修力度，保证教育教学工作的正常运转。继续做好食堂的经营管理工作，加强食品安全和卫生管理，在原料采购、菜品花样上下功夫，确保师生吃到喜欢的菜肴。院工会积极开展各类文体活动，努力为职工办实事、解难事。
第二部分 江苏省扬州技师学院2016年度部门决算表
具体公开表附后
第三部分 江苏省扬州技师学院2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
江苏省扬州技师学院2016年度收入、支出总计11463.01万元，与上年相比收、支总计各增加225.42万元，增长2%。主要原因是2016年增加了机器人实训基地和3D打印实训室等项目的资金拨付和使用。其中：
（一）收入总计11463.01万元。包括：
1．财政拨款收入9541.72元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加1503.55万元，增长18.71%。主要原因是政策性调资、增发增收节支奖等因素增加人员经费545.45万元；省厅拨3D打印实训室专款100万元；市财政拨助学金12.23万元。
2．其他收入597.15万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为市职教集团拨机器人实训基地等项目专款562万元；省人社厅拨示范专业及精品课程专款32万元；银行利息收入3.15万元。与上年相比增加592.51万元，增长12769.61%。主要原因是2016年增加了市职教集团拨机器人实训基地等项目专款和省人社厅拨示范专业及精品课程专款。
3．年初结转和结余1324.14万元，主要为高技能人才培训基地、助学金等专项资金的结转。
（二）支出总计11463.01万元。包括：
1．教育（类）支出8876.86万元，主要用于学院正常运转和发展支出。与上年相比减少635.59万元，减少6.68%。主要原因是2016年教育专项资金下发较晚,大部分教育专项资金结转至2017年使用。
2．社会保障和就业（类）支出559.75万元，主要用于国家高级技能人才培训基地建设支出、与上年相比增加490.02万元，增长702.74%。主要原因是上年结转的国家高技能人才培训基地建设资金的使用形成的支出。
3．住房保障（类）支出396.8万元，主要用于职工缴纳住房公积金、提租补贴、住房补贴。与上年相比增加65.54万元，增长19.79%。主要原因是2016年在职在编人员、离退休人员政策性调资后补发公积金、提租补贴、住房补贴。
4．年末结转和结余1629.6万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要原因为财政下拨市教育专项资金和省专项资金指标较晚，当年没有时间实施。年末市财政局将机器人实训基地和3D打印实训室等项目结余的专项资金结转至2017年使用。
二、收入决算情况说明
江苏省扬州技师学院本年收入合计10138.87万元，其中：财政拨款收入9541.72万元，占94.11%；其他收入597.15万元，占5.89%。
图1：收入决算图
三、支出决算情况说明
江苏省扬州技师学院本年支出合计9833.41万元，其中：基本支出4323.44万元，占43.97%；项目支出5509.97万元，占56.03%。
图2：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
江苏省扬州技师学院2016年度财政拨款收、支总决算 10559.45万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加2148.35万元，增长25.54%。主要原因是政策性调资、增发增收节支奖等因素增加了人员经费；省厅拨3D打印实训室专款和市财政拨助学金专款增加了收入。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省扬州技师学院2016年财政拨款支出9397.54万元，占本年支出合计的89%。与上年相比，财政拨款支出增加2004.18万元，增长27.11%。主要原因是政策性调资、增发增收节支奖等因素增加了人员经费；市财政拨助学金专款增加的支出。
江苏省扬州技师学院2016年度财政拨款支出年初预算为8884.04万元，支出决算为9397.54万元，完成年初预算的105.78%。决算数大于年初预算的主要原因是上年结转资金的使用形成了当年事业支出。其中：
（一）教育支出（类）
1. 职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.9万元。决算数大于预算数的主要原因上年结转资金形成的支出。
2. 职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为8550.41万元，支出决算为8353.24万元，完成年初预算的97.69%。决算数小于预算数的主要原因教育专项资金下发较晚，当年只使用了一部分资金。
3. 职业教育（款）职业高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.58万元。决算数大于预算数的主要原因高技能人才培训基地配套资金下发较晚，当年只使用了一部分资金。
4. 教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.27万元。决算数大于预算数的主要原因上年结转资金形成的支出。
（二）社会保障和就业支出（类）
1. 就业补助（款）高技能人才实训基地培养补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为559.75万元。决算数大于预算数的主要原因为上年结转的高技能人才配套资金形成的支出。
（三）住房保障支出（类）
1. 住房改革支出 （款）住房公积金（项）。年初预算为 177.34万元，支出决算为240.51万元，完成年初预算的135.62%。决算数大于预算数的主要原因是根据相关规定，由于正常调资，住房公积金基数有所提升，因此公积金支出增加。
2. 住房改革支出 （款） 提租补贴（项）。年初预算为68.79万元，支出决算为68.79万元，完成年初预算的100%。
3. 住房改革支出 （款） 购房补贴（项）。年初预算为87.5万元，支出决算为87.5万元，完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
江苏省扬州技师学院2016年度财政拨款基本支出 4320.23万元，其中：
（一）人员经费3636.08万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费684.15万元。主要包括：办公费、、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省扬州技师学院2016年一般公共预算财政拨款支出9397.54万元，与上年相比增加2004.18万元，增长27.11%。主要原因是政策性调资、增发增收节支奖等因素增加了人员经费；市财政拨助学金专款增加了支出。江苏省扬州技师学院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8884.04万元，支出决算为9397.54万元，完成年初预算的105.78%。决算数大于年初预算的主要原因是上年结转资金的使用增加了当年事业支出。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
江苏省扬州技师学院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4320.23万元，其中：
（一）人员经费3636.08万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费684.15万元。主要包括：办公费、、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
江苏省扬州技师学院2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出38万元，占“三公”经费的45%；公务用车购置及运行费支出19.96万元，占“三公”经费的23.64%；公务接待费支出26.49万元，占“三公”经费的31.37%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出38万元，完成预算的100%，比上年决算增加23.58万元，主要原因为部分2015年去台教师费用在2016年支付。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组7个，累计16人次。开支内容主要为：国际旅费、伙食补贴、住宿费、培训费、公杂费等。
2．公务用车购置及运行费支出19.96万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。
（2）公务用车运行维护费决算支出19.96万元，完成预算的66.53%，比上年决算增加14.86万元，主要原因为车辆老化，油耗、维修费增加；决算数小于预算数的主要原因为学院加强了公务用车的使用管理，严控公务用车相关费用。公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费等支出。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。
3．公务接待费26.49万元。其中：
（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。
（2）国内公务接待支出26.49万元，完成预算的37.84%，比上年决算增加4.47万元，主要原因为校际交流、校企合作、技能鉴定及相关部门检查指导工作等发生的相关支出增加；决算数小于预算数的主要原因是因学院来客大部分在学院食堂招待，使得公务接待费大幅度降低。国内公务接待主要为接待校际交流、校企合作、技能鉴定及相关部门检查指导工作发生的支出等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待150批次，2650人次。主要为接待校际交流、校企合作、技能鉴定及相关部门检查指导工作发生的支出等。
江苏省扬州技师学院2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出32万元，完成预算的320%，比上年决算减少98.69万元，主要原因为教师培训费大部分在高技能人才培训基地专项资金中支付；决算数大于预算数的主要原因为高技能人才培训基地专项资金中支付了教师培训费。2016 年度全年组织培训50个，组织培训120人次。主要为高校教师岗前培训和教师业务培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
江苏省扬州技师学院2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额1377.55万元，其中：政府采购货物支出1009.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出367.72万元。授予中小企业合同金额 1377.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1377.55 万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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